北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心2022年预算
北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心2022年预算
北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心，隶属于北京市足彩胜负14场卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的社区医疗卫生服务机构。
北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心成立于2007年2月，前身为足彩胜负14场石佛营医院，地处足彩胜负14场中心地带，一中心三址(泛海中心、南十里居中心、石佛营西里中心)，其中泛海中心紧邻北京朝阳站，地理位置优越。中心总建筑面积近9452.35平方米，下设观湖国际、将台洼、石佛营东里三所社区卫生服务站，服务面积7.38平方公里，服务人口6.27万人。我中心坚持以健康为中心，以社区为范围，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东风中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：东风中心下设14个部门，分别为办公室、财务科、全科、院前急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。我中心一中心3址并下设3个卫生服务站：中心三址分别为：泛海中心、南十中心、石佛营西里分中心。3个站分别为：石佛营东里社区卫生服务站，;观湖国际社区卫生服务站；将台洼社区卫生服务站.
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制 97人，实际85人；聘用人员0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务 北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心为了对中心进行合理规划和配置，提高各种资源的综合效益，促进中心的长远发展，为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务编制了部门预算，并将严格执行预算。
二、收入预算说明
2022年年收入预算18,183.584838万元，比2021年的16514.123309，增加1669.4616万元，增长10.11%。其中：财政拨款3,622.666770万元，比2021年3388.7663万元增加233.9005万元；本年其他资金收入14,174.351295万元，比2021年的11698.8346万元，增加2475.5167万元。本年使用结余资金 346.90万元，比2021年的1381.6149万元，减少1034.7149万元。使用的财政性结转资金14.018068万元，比2021年的其他资金18.457509万元，减少4.4395万元。其他收入25.6487万元，比2021年的26.45万元，减少0.8013万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3,412.768507万元，占总支出预算18.77%，比2021年3178.631591万元增加234.136916万元，增长7.37%。
(二)项目支出预算14,770.816331万元，比2021年13335.491718万元增加1435.3247万元，增长10.77%，增加原因为增加新中心和康复病房，医疗支出提高。部门预算项目主要为其他商品和服务支出经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算23.6141万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算11.09万元，增加12.5241万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.693500万元，比2021年预算数0.73万元减少0.0365万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数22.9206万元，其中，公务用车购置费2022年预算数12.5706万元，比2021年预算数0万元增加12.5706万元，主要原因：因原有车辆为国1、国2标准，按照北京市要求无法上路行驶，为满足业务需要，2022年拟更新公务用车1台；公务用车运行维护费2022年预算数10.35万元，比2021年预算数10.36万元减少0.01万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心政府购买采购预算总额144.194148万元。其中：政府采购货物预算12.388000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131.806148万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车5辆，100.9658万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市足彩胜负14场东风社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个,详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。